——2020年1月5日在郊区第十届人民代表大会第四次会议上

　　佳木斯市郊区财政局

　　各位代表：

　　受区政府委托，现将2019年全区预算执行情况和2020年全区预算草案提请区十届人大四次会议审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。

　　一、2019年全区预算执行情况

　　2019年，在区委的坚强领导下，全区财税部门和执收单位牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚持以提高发展质量和效益为中心，克服降费减税和偿还拖欠民营企业债务带来的巨大压力，完成区委区政府确定的各项工作任务，全区预算执行情况如下。

　　(一)2019年一般公共预算执行情况

　　收入总量为181086万元。其构成为：

　　1.一般公共预算收入33961万元，为预算的103.5%，增长8.7%。其中，税收收入29341万元，完成预算的105.9%，增长11.2%。

　　2.上级补助收入119058万元。其中，返还性收入2950万元，一般性转移支付收入58433万元，专项转移支付收入57675万元。

　　3.上年结转23232万元。

　　4.政府债券收入4708万元。

　　5.调入稳定调节基金127万元。

　　支出总量为153215万元。其构成为：

　　一般公共预算支出137082万元，同比增长10.5%。

　　上解上级支出14974万元。

　　补充预算稳定调节基金1159万元。

　　收支总量相抵，结转下年专项支出27871万元。

　　支出结构：一是人员支出45106万元，主要用于工资、养老保险、职业年金、医保公积金、对机关事业单位基本养老保险基金补助等方面。二是机构运转及信访维稳、扶贫攻坚、环保、基础设施建设、农田水利建设、党建及村级组织运转经费、偿还拖欠民营企业债务等支出35033万元。三是行政事业性收费、罚没收入安排的非税收入成本等支出2244万元。四是专项转移支付支出54699万元，主要用于教育、社保、医疗、农林水、住房等方面。

　　(二)2019年政府性基金预算执行情况

　　政府性基金预算本级收入2194万元，上级补助收入177万元，上年结转3091万元，收入总量为5462万元。政府性基金预算支出1807万元。收支总量相抵，结转下年专项支出3655万元。

　　(三)2019年社会保险基金预算执行情况

　　机关事业单位基本养老保险基金收入完成12433万元。其中：2019年当年地方财政补贴6577万元。机关事业单位基本养老保险基金支出完成12433万元。

　　二、2020年预算草案

　　2020年是决胜全面建成小康社会的关键一年，做好预算编制和财政工作意义重大。当前，我区经济运行稳中向好、稳中有忧。经济下行压力依然存在，增长内生动力不足。重点领域和刚性支出需求不断加大，省、市要求的各项政策性支出规模逐年增加，收支矛盾将十分突出。

　　(一)2020年预算编制和财政工作的指导思想和总体原则

　　2020年预算编制和财政工作的指导思想和总体原则是：全面贯彻区委区政府要求，坚持新发展理念，坚持高质量发展，增强财政可持续性。坚持实事求是、积极稳妥、与经济社会发展水平相适应、与财政政策相衔接的原则，应编尽编，提高预算的完整性。牢固树立过紧日子思想，量入为出、统筹兼顾、突出重点，全力以赴“保工资、保运转、保民生”，筹集资金偿还政府债务，严控一般性支出，“三公”经费预算总额继续保持零增长。全面实施绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益。

　　(二)2020年一般公共预算收入预计和支出安排

　　一般公共预算收入安排35659万元，增长5%，上级提前告知补助收入56757万元、上年结转27871万元、调入预算稳定调节基金1159万元，收入总量为121446万元。一般公共预算支出安排107088万元，加上上解上级支出14358万元，支出总量为121446万元，全部为保工资、保运转、保基本民生、养老金、政府债券还本付息、偿还拖欠民营企业债务和专项支出。

　　(三)2020年政府性基金预算收入预计和支出安排

　　政府性基金预算收入上年结转3655万元。政府性基金预算支出相应安排3655万元。

　　(四)2020年社会保险基金预算安排

　　机关事业单位基本养老保险基金收入完成18470万元。其中：2020年当年地方财政补贴12275万元。机关事业单位基本养老保险基金支出完成18470万元。

　　三、完成2020年工作的措施

　　2020年，要重点做好以下工作。

　　(一)盯紧目标，保障财政运行平稳

　　要把落实减税降费政策当成一项重要的政治任务来抓，确保财政平稳运行。积极算好减税账，在切实减轻企业负担，激发市场活力。全力做好增收节支工作，确保完成全年各项目标任务。一方面，紧紧盯住年初收入预算目标，强化收入预期管理，强化事权监督责任，加大税收征管力度，加强规范非税收入管理，积极挖掘收入潜力，做到依法征收、应收尽收。另一方面，切实树立过紧日子的思想，落实“三公”经费压减的要求，严格审核预算追加事项，坚决压减非急需、非刚性支出，兜住“三保”底线，全力保障重点支出需求。

　　(二)突出重点，健全完善工作机制

　　紧紧围绕财政收支运行、“三保”工作、特别是财政供养人员经费和解决民生欠账问题开展深入研究，积极落实举措,推动保障工作，确保全区各项民生资金及时足额到位。围绕全区重点工作任务，细化措施、跟踪督办，形成财政保障工作新常态。

　　(三)保障有力，谋划好民生实事

　　加大对上争取资金力度。对照国省级政策支持方向，认真研究相关政策文件，结合我区实际，提出向上争取资金的建议，并保持好与上级主管部门的沟通，最大限度的争取国省级资金支持，推进重点项目建设。密切关注民生建设项目，积极筹集资金，不断加大投入。

　　(四)以点带面，全力防范债务风险

　　继续按照中央和省有关要求继续做好债务风险管控工作，合理控制建设规模，坚决抑制隐性债务增量，减少隐性债务存量。认真研究利用国家和省有关政策，科学合理化解存量债务，提前谋划债务偿还工作，健全完善债务风险监测和预警机制，确保债务风险不在我区发生。

　　(五)强化监督，提升财政管理工作水平

　　一是聚焦预算，从严编制。将过“紧日子”要求体现到部门预算编制之中，大力压减一般性支出，筹集资金用于支持“三保”、打赢三大攻坚战、助力乡村振兴等。坚持先有预算，后有支出，刚化硬化预算约束。除另有规定外，年度执行中无大事、急事、要事原则上不办理预算追加。坚持厉行节约，严格经费开支范围和标准。严格执行国库集中支付、政府采购、财政投资评审、绩效管理和公务卡制度，全方位加强预算执行动态监控。加大盘活存量资金力度，全面清理整合现行项目资金和政策。

　　各位代表，做好2020年各项财政工作，任务艰巨、责任重大。我们要在区委的坚强领导下，自觉接受人大的依法监督、政协的民主监督和社会各界的舆论监督，不忘初心、牢记使命，开拓进取，扎实工作，努力为实现区委全会确定的宏伟目标做出应有的贡献。